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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-05-17 16:21

你好,根據(jù)你利潤表的情況據(jù)實申報就是了

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學員您好。以前年度損益調(diào)整后,需要處理所得稅。具體會計分錄的處理要看您調(diào)整的以前年度損益調(diào)整是在借方還是貸方,如果是借方,則會計分錄為,借,應交稅費——應交所得稅 貸,以前年度損益調(diào)整。如果以前年度損益調(diào)整在貸方,則做相反分錄。
2020-04-29 20:53:44
你好,去年賣出去的東西今年退回來是這樣做分錄,不涉及以前年度損益調(diào)整的 借;主營業(yè)務收入 , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額), 貸;應收賬款等科目 借;庫存商品 ,貸;主營業(yè)務成本 不考慮去年所得稅影響,只是影響今年的
2019-07-04 11:34:12
你好 這個對你本年的企業(yè)所得稅沒有影響,但是要調(diào)整對應年份的匯算清繳
2022-01-23 11:15:34
有影響。 “以前年度損益調(diào)整”對當年利潤沒有影響,即不影響當年所得稅。但如果“以前年度損益調(diào)整”涉及應稅事項,如調(diào)減了以前年度的費用,就要補交企業(yè)所得稅。
2019-06-25 17:50:57
你好 你說的是年度財務報表嗎
2020-05-22 09:19:24
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