～疙瘩寶貝～ 追問

2017-05-18 14:47

@鄒老師：老師，不好意思，這是16年的分錄不是今年的，今天在報匯算清繳的時候才發(fā)現(xiàn)這個錯誤

鄒老師 解答

2017-05-18 14:51

正是因為是16年的分錄錯誤，你今年發(fā)現(xiàn)，當然是在今年做調整分錄了

～疙瘩寶貝～ 追問

2017-05-18 14:54

@鄒老師：老師管理費用計多的是15年的分錄，16年調整的分錄錯了

鄒老師 解答

2017-05-18 15:04

16年做分錄 借；相關科目  貸；以前年度損益調整 
如果16年度調整分錄錯了，就先把調整分錄做相反分錄沖銷掉

～疙瘩寶貝～ 追問

2017-05-18 15:10

@鄒老師：老師，是不是只能是17年再沖銷錯誤的分錄，我現(xiàn)在如果改16年的分錄，我的利潤和16年每個季度報給稅務局的所得稅季報的利潤不一樣了

鄒老師 解答

2017-05-18 15:10

你好，是的