馬莉 追問

2022-06-28 09:11

早上好老師！
現(xiàn)在一個人在兩處以上取得工資，個稅系統(tǒng)還可以每個單位月扣5000元年扣6萬嗎？

郭老師 解答

2022-06-28 09:13

預(yù)繳時候是可以的，可以分別抵扣5000，但是匯算清繳的時候需要合并到一塊
一年只能抵扣6萬

馬莉 追問

2022-06-28 09:20

我目前還沒接觸過，看學(xué)堂其他學(xué)員說好象他們那地方已經(jīng)在一個單位錄入薪金了，在另外一個單位連錄入這個員工姓名及身份證號都錄不上，所以咨詢下老師。如果你們那都正常，那就是可以??！

郭老師 解答

2022-06-28 09:22

可以的，我們試過的。

郭老師 解答

2022-06-28 09:22

你可以自己試一下的。

馬莉 追問

2022-06-28 09:29

好的老師！
還有一個問題，我們是購買方，從銷售方購買了一項服務(wù)維修費(fèi)對方給開具專票金額1.5萬元，我們已經(jīng)入帳抵扣。次月對方紅沖5千。
老師請問下，次月對方紅沖這5千在勾選平臺是不是不體現(xiàn)??？

郭老師 解答

2022-06-28 09:30

如果是專票，你們單位必須認(rèn)證了，你開紅色信息表只開5000，開了5000，對方給你開了負(fù)數(shù)發(fā)票，這個不帶勾選平臺里面，但是你需要在附表二進(jìn)項轉(zhuǎn)出。

馬莉 追問

2022-06-28 09:38

老師就是說，這紅沖5000不體現(xiàn)在勾選平臺，我自己次月申報時候附表二做進(jìn)項轉(zhuǎn)出，也就是次月申報增值稅時，本月應(yīng)繳增值稅＝銷項-進(jìn)項-進(jìn)項轉(zhuǎn)出。比如說，本月銷項1萬，進(jìn)項5000，該筆進(jìn)項轉(zhuǎn)出5000，本月應(yīng)繳增值稅＝1萬-0.5萬+0.5萬＝1萬，是這個意思吧？

郭老師 解答

2022-06-28 09:40

對的是的是這個意思的。

馬莉 追問

2022-06-28 09:52

明白老師！
還有問題再提問??！

郭老師 解答

2022-06-28 09:54

好的稍等一會兒給你回復(fù)。