舒心的羽毛 追問

2022-06-30 11:02

要修改職工薪酬明細(xì)表稅收金額實(shí)際金額里面減少。那調(diào)減這部分是不是就不能在匯算清繳前扣除

辜老師 解答

2022-06-30 11:08

你工資減少了，你帳載金額，稅收金額都是少了的

舒心的羽毛 追問

2022-06-30 11:16

意思是說賬帳載金額，稅收金額全部都要調(diào)減。那發(fā)票這部分，在匯算清繳的表又要怎么改呢

辜老師 解答

2022-06-30 11:17

工資薪酬明細(xì)表調(diào)減就可以，然后期間費(fèi)用明細(xì)表，減少工資薪金，增加勞務(wù)費(fèi)的發(fā)生額

舒心的羽毛 追問

2022-06-30 11:22

我們是小規(guī)模又屬于小型微利，不填期間費(fèi)用明細(xì)表，那要怎么改呢

辜老師 解答

2022-06-30 11:25

那你只要調(diào)整工資薪酬明細(xì)表的

舒心的羽毛 追問

2022-06-30 14:16

工資薪酬明細(xì)表要怎么改呢

辜老師 解答

2022-06-30 14:23

就是帳載金額，實(shí)際發(fā)生額，稅收金額都是調(diào)減這個(gè)勞務(wù)費(fèi)金額

舒心的羽毛 追問

2022-06-30 14:42

老師，那這種應(yīng)付職工薪酬金額和報(bào)了利潤表上不一樣了啊？

辜老師 解答

2022-06-30 14:43

你報(bào)表數(shù)也是要調(diào)整的額

舒心的羽毛 追問

2022-06-30 14:48

那我去年的賬沒有改啊，賬上報(bào)表不變啊。我今年5月份紅沖之前的，

辜老師 解答

2022-06-30 14:49

你調(diào)整了年初未分配利潤，相當(dāng)于調(diào)整了上年度數(shù)據(jù)啊

舒心的羽毛 追問

2022-06-30 17:29

那分錄應(yīng)該是怎么做的，我看看我做的對不對？

辜老師 解答

2022-06-30 17:30

賬務(wù)處理是這樣的額