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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2022-07-03 22:45

同學你好,A公司收到C公司開來的增值稅專用發(fā)票,借:庫存商品,進項,貸:其他應付款。

kelly 追問

2022-07-03 22:59

計入庫存商品?
實際上A公司未收到這個貨,是C公司自己訂購,自己銷售的,A公司就一個提供賬號代收貨款的

王雁鳴老師 解答

2022-07-03 23:07

同學你好,是的,記入庫存商品,但是收到發(fā)票了,買家要給A公司要發(fā)票時,開發(fā)票給買家,把C公司開來的發(fā)票做成本處理。

kelly 追問

2022-07-03 23:16

老師你好,計入庫存商品實際沒有收到貨,這樣不會造成庫存商品的虛增嗎?

王雁鳴老師 解答

2022-07-03 23:21

同學你好,因為當月會賣出去了,開具銷售發(fā)票后,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本后,這個庫存商品就沒有了,不會虛增庫存的。

王雁鳴老師 解答

2022-07-03 23:22

同學你好,如果確實感覺不妥的話,可以做,A公司收到C公司開來的增值稅專用發(fā)票,借:主營業(yè)務成本,進項,貸:其他應付款。

kelly 追問

2022-07-03 23:25

好的,謝謝老師

kelly 追問

2022-07-03 23:28

老師,那這個庫存商品跟我結(jié)轉(zhuǎn)成本的金額是一樣的,對吧?

王雁鳴老師 解答

2022-07-03 23:35

同學你好,對的,你理解正確。

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你好 你們賠款和維修款有差異嗎 有差額沒 你們要承擔一部分費用嗎
2020-05-22 10:43:59
你好,既然是合作金,就不應當開具發(fā)票的
2017-12-19 15:42:59
可以,也可以用其他應收科目
2016-01-14 16:59:35
同學你好,A公司收到C公司開來的增值稅專用發(fā)票,借:庫存商品,進項,貸:其他應付款。
2022-07-03 22:45:57
借:其他應付款-總公司 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-增值稅-銷項
2020-01-11 13:11:41
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