
老師你好,之前做了一筆這樣的分錄補(bǔ)提6-7月份租金 存貨(原值) 22,400.00 補(bǔ)提6-7月份租金 管理費(fèi)用 研發(fā)費(fèi)-租金 8,323.20 補(bǔ)提6-7月份租金 管理費(fèi)用 租金 10,892.80 補(bǔ)提6-7月份租金 其他應(yīng)付款 41,616.00 現(xiàn)在收到27232的增值稅專票,需要紅字沖減后再做賬還是
答: 你好,紅字沖減后再做正確的,
支付倉租費(fèi) 開了增值稅專用發(fā)票 分錄:借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)) 貸:其他應(yīng)付款 這樣做對(duì)嗎
答: 可以,也可以用其他應(yīng)收科目
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師:因員工原因,公司繳納的增值稅與印花稅需要員工承擔(dān),員工報(bào)銷費(fèi)用時(shí)扣除,分錄是借:管理費(fèi)用—招待費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款—個(gè)人墊付(員工承擔(dān)的增值稅與印花稅) 還是分錄應(yīng)該怎么寫?
答: 你單位支付的當(dāng)月借其他應(yīng)收款貸銀存 收到員工做相反的

