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方老師

職稱： 中級會計(jì)師、注冊稅務(wù)師

2017-05-30 13:32

謝謝老師！稅務(wù)所給我公司填入視同收入，視同成本，房開特定納稅調(diào)整，（1欄，11欄，21欄）都填了，這不是重復(fù)了嗎？

大將軍BYJZT  追問

2017-05-30 19:49

我沒有其他的視同銷售，我只有預(yù)售的房子，預(yù)收款項(xiàng)，我得找事務(wù)所。

大將軍BYJZT  追問

2017-05-30 20:54

老師你好，還有個(gè)問題，這張表的第24，28行，的預(yù)計(jì)毛利是按15%還是25%預(yù)計(jì)？有文件嗎？

方老師 解答

2017-05-30 13:13

預(yù)收款填23行。

方老師 解答

2017-05-30 18:49

房地產(chǎn)填寫特殊業(yè)務(wù)納稅調(diào)整部分，如果企業(yè)有視同銷售調(diào)整項(xiàng)填寫視同銷售表上半部分。 
特殊調(diào)整請參考200931號文件規(guī)定。

方老師 解答

2017-05-30 20:26

如果上面和下面同時(shí)調(diào)增預(yù)收賬款那就會導(dǎo)致多交稅。

方老師 解答

2017-05-31 06:39

200931號第八條有規(guī)定，一般地方參照這個(gè)有自己的文件或者稅局給你們核定的有。

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預(yù)收款填23行。
2017-05-30 13:13:13
您好，若您贈送出去的產(chǎn)品和發(fā)給員工產(chǎn)品未確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入，則需要填寫A105010。并且視同銷售增值稅也未計(jì)提也需要計(jì)提（增加成本費(fèi)用），所以您視同銷售要考慮企業(yè)所得稅和增值稅的影響。
2020-05-28 17:07:09
（1）第5行“（四）用于職工獎(jiǎng)勵(lì)或福利視同銷售收入”，填報(bào)發(fā)生將貨物、財(cái)產(chǎn)用于職工獎(jiǎng)勵(lì)或福利，會計(jì)處理不確認(rèn)銷售收入，而稅收規(guī)定確認(rèn)為應(yīng)稅收入的金額。企業(yè)外購資產(chǎn)或服務(wù)不以銷售為目的，用于替代職工福利費(fèi)用支出，且購置后在一個(gè)納稅年度內(nèi)處置的，以公允價(jià)值確定視同銷售收入。填列方法同第2行。 （2）第15行“（四）用于職工獎(jiǎng)勵(lì)或福利視同銷售成本”，填報(bào)發(fā)生將貨物、財(cái)產(chǎn)用于職工獎(jiǎng)勵(lì)或福利，會計(jì)處理不確認(rèn)銷售收入，稅收規(guī)定確認(rèn)為應(yīng)稅收入時(shí)，其對應(yīng)的應(yīng)予以稅前扣除的視同銷售成本金額。填列方法同第12行。
2019-04-25 17:48:58
不會吧，看看是不是調(diào)反了
2017-05-04 11:32:12
你好，要是有扣除限額有超過的還是要調(diào)整的
2019-09-29 08:46:43
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