子歸 追問

2022-07-12 16:35

小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅季度申報(bào)的A類報(bào)表里營業(yè)收入一系列數(shù)據(jù)，是按利潤表的本期金額填寫還是本年累計(jì)金額填寫呀

meizi老師 解答

2022-07-12 16:40

 你好；  你看看你格式  截圖來看看   

子歸 追問

2022-07-12 16:44

好的，電子稅務(wù)局截圖和報(bào)表截圖如下

meizi老師 解答

2022-07-12 16:48

你好； 你是季報(bào)； 企業(yè)所得稅   本年累計(jì)寫1-6月合計(jì)   

子歸 追問

2022-07-12 16:51

所以是按利潤表的左側(cè)填寫  為什么是按本年累計(jì)寫呀

meizi老師 解答

2022-07-12 16:59

 你好；  11.     你企業(yè)所得稅格式就是本年累計(jì)1-6月合計(jì)  哈  2；    報(bào)表里面是寫  本年累計(jì)是1-6月合計(jì)； 本期金額是4-6月合計(jì)