- 送心意
小鎖老師
職稱: 注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
2022-07-16 15:22
您好,這個是屬于調(diào)整的哈
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您好,這個是屬于調(diào)整的哈
2022-07-16 15:22:05

你好,“A105000” “納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表”中的19行次“(七)罰金、罰款和被沒收財(cái)物的損失”項(xiàng)目”
2020-05-12 16:53:57

就是在納稅項(xiàng)目調(diào)整表里面填寫的
2016-05-20 12:54:00

企業(yè)之間是經(jīng)營性質(zhì)的,可以扣除
2017-03-26 09:30:16

①計(jì)算該企業(yè)研究開發(fā)費(fèi)的納稅調(diào)整額;納稅調(diào)減=100*75%=75
②利潤總額=9000%2B60-4000-(250-200)-(45-15)-4-5-600-150-500-20-10=3691
捐贈限額=3691*12%=442.92,納稅調(diào)增=10
計(jì)算該企捐贈支出的納稅調(diào)增=10
③職工福利限額=1000*14%=140,納稅調(diào)增=160-140=20
職工教育限額=1000*8%=80,納稅調(diào)增=90-80=10
工會限額=1000*2%=20,不需要調(diào)整
廣告費(fèi)限額=9000*15%=1350,不需要調(diào)整
財(cái)務(wù)費(fèi)用納稅調(diào)增=100-1000*6%=40
業(yè)務(wù)招待費(fèi)限額=9000*0.5%=45,50*60%=30,納稅調(diào)增=50-30=20
計(jì)算該企業(yè)2021年度應(yīng)納稅所得額=3691-60%2B20%2B10%2B4%2B40%2B20-75%2B10=3660
④計(jì)算該企業(yè)2021年度應(yīng)納企業(yè)所得稅稅額=3660*25%=915
2022-06-21 22:53:36
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小鎖老師 解答
2022-07-16 15:22