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小鎖老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師

2022-07-16 15:22

您好，這個是屬于調(diào)整的哈

小鎖老師 解答

2022-07-16 15:22

您好，這個是屬于調(diào)增的哈

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相關(guān)問題討論
您好，這個是屬于調(diào)整的哈
2022-07-16 15:22:05
你好，“A105000” “納稅調(diào)整項目明細(xì)表”中的19行次“（七）罰金、罰款和被沒收財物的損失”項目”
2020-05-12 16:53:57
就是在納稅項目調(diào)整表里面填寫的
2016-05-20 12:54:00
企業(yè)之間是經(jīng)營性質(zhì)的，可以扣除
2017-03-26 09:30:16
①計算該企業(yè)研究開發(fā)費(fèi)的納稅調(diào)整額；納稅調(diào)減=100*75%=75 ②利潤總額=9000%2B60-4000-（250-200）-（45-15）-4-5-600-150-500-20-10=3691 捐贈限額=3691*12%=442.92，納稅調(diào)增=10 計算該企捐贈支出的納稅調(diào)增=10 ③職工福利限額=1000*14%=140，納稅調(diào)增=160-140=20 職工教育限額=1000*8%=80，納稅調(diào)增=90-80=10 工會限額=1000*2%=20，不需要調(diào)整 廣告費(fèi)限額=9000*15%=1350，不需要調(diào)整 財務(wù)費(fèi)用納稅調(diào)增=100-1000*6%=40 業(yè)務(wù)招待費(fèi)限額=9000*0.5%=45,50*60%=30，納稅調(diào)增=50-30=20 計算該企業(yè)2021年度應(yīng)納稅所得額=3691-60%2B20%2B10%2B4%2B40%2B20-75%2B10=3660 ④計算該企業(yè)2021年度應(yīng)納企業(yè)所得稅稅額=3660*25%=915
2022-06-21 22:53:36
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