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吳月柳

職稱： 會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2017-06-05 18:00

比如我有160張進項，其中2張不想抵扣，在申報進項采集的時候手工錄入，是不是填158張，因為我們是外貿(mào)企業(yè)，再在158張里面區(qū)分抵扣與出口不抵扣？

唐鐿丹 追問

2017-06-05 18:22

那我已經(jīng)認證了怎么辦？

唐鐿丹 追問

2017-06-06 12:27

留抵的意思是我不想抵扣這兩張發(fā)票交一部分稅，還是抵不完留下期？這樣就跟平臺上認證的抵扣清單不符，有沒有什么影響？

吳月柳 解答

2017-06-05 17:56

認證了就要抵扣，抵不完留下期

吳月柳 解答

2017-06-05 18:02

如果不想抵扣就不要認證，不然申報會比對不成功。

吳月柳 解答

2017-06-05 22:49

認證了可以留抵，沒關(guān)系

吳月柳 解答

2017-06-06 13:28

留抵是指抵不完留下期抵扣，認證多少就要申報多少 ?

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相關(guān)問題討論
你好！進項發(fā)票認證了當期不一定就要申報抵扣，未抵扣的進項是可以留后期抵扣
2019-08-04 19:54:46
你好? ?是的。? ?你可以次月15號之前申報期內(nèi)認證抵扣都可以。 反正就是報稅前先認證 在報稅抵減? ?
2020-12-04 14:56:36
你好 是當月認證當月抵扣 如果之前取得的發(fā)票沒有認證，是可以與當月取得的進項發(fā)票一起認證抵扣上月銷項稅額的
2018-10-05 09:44:25
你好，現(xiàn)在勾選認證還可以在3月份中（4月18日前的申報）抵扣的
2019-04-08 13:09:54
你好 你們那邊需要采集的嗎
2020-09-04 10:52:34
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