cc . 追問

2018-01-02 13:30

老師那我可不可以讓對(duì)方公司開紅字發(fā)票作廢，我們申報(bào)的時(shí)候作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？

cc . 追問

2018-01-02 13:35

那老師這種做法可以么？因?yàn)閬聿患白哔~，就會(huì)造成虛抵，那請(qǐng)對(duì)方作廢我們這邊不抵扣，這樣是不是就不會(huì)造成虛開虛抵。

cc . 追問

2018-01-02 13:40

以后月份抵扣那這個(gè)數(shù)據(jù)填附表二的哪一欄？

cc . 追問

2018-01-02 13:45

那現(xiàn)在不抵扣就不會(huì)造成虛抵是么？等走賬后再抵就是正常抵扣了？

cc . 追問

2018-01-02 13:55

老師我想是不抵扣這部分稅。

鄒老師 解答

2018-01-02 09:31

你好，計(jì)入進(jìn)項(xiàng)，結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣就是了

鄒老師 解答

2018-01-02 09:36

你好，就是附表二的進(jìn)項(xiàng)稅額填寫

鄒老師 解答

2018-01-02 13:31

你好，對(duì)方開具紅字你也是做進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)，并不是做轉(zhuǎn)出處理

鄒老師 解答

2018-01-02 13:36

你好，你直接計(jì)入進(jìn)項(xiàng)，結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣就是了

鄒老師 解答

2018-01-02 13:41

你好，不在附表二體現(xiàn)，而是主表的上期留抵稅額體現(xiàn)的

鄒老師 解答

2018-01-02 13:49

你好，是現(xiàn)在抵扣，沒有抵扣完的部分結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣

鄒老師 解答

2018-01-02 13:56

你好，不抵扣你開始可以不需要認(rèn)證，而不是認(rèn)證了選擇不抵扣的