馬莉 追問

2022-07-26 09:52

老師去年10月份有一筆材料的專票，賣方的開票信息錯了我方在今年6月份給開了紅字信息表，6月末之前收到對方重新開具的專票。
老師，我方是不是不用帳務處理，直接把新發(fā)票重新貼在原憑證后即可，對吧？

郭老師 解答

2022-07-26 09:53

建議你紅沖之前的，然后再做發(fā)票的，因為你這個發(fā)票需要重新認證。你之前的需要做進項轉出，然后重新開的，你這個重新認證抵扣。

馬莉 追問

2022-07-26 09:59

對的！我把它當成普票了?。?br/>如果是普票就可以按我說的做對吧?
專票就按老師說的做，對嗎？

郭老師 解答

2022-07-26 10:03

你好是的，是這么做的。

馬莉 追問

2022-07-26 10:06

老師紅沖專票與開票是不是要控制在一個月內啊，比如說7月份給對方開紅字信息表，7月末之前對方就必須把新發(fā)票給開過來，否則當月就要納稅??？

郭老師 解答

2022-07-26 10:07

有其他的發(fā)票的話可以不用控制的
如果沒有其他的抵扣的，需要控制。

馬莉 追問

2022-07-26 10:13

老師還有個問題，7月份季度所得稅申報，利潤表錯了，在電子稅務局又報了一次。，那所得稅預繳申報是不是也要做更正申報，都是虧損，不涉及繳所得稅預繳??！

郭老師 解答

2022-07-26 10:16

你好，對的是的，最好去修改一下。

馬莉 追問

2022-07-26 10:19

明白老師！
忙去了！
再見?。?/p>

郭老師 解答

2022-07-26 10:20

好的，不用客氣，工作愉快。