威武的小籠包 追問

2017-06-06 15:53

借福利費(fèi)9000 貸其他應(yīng)付款-某公司 最后這些費(fèi)用年底都轉(zhuǎn)實(shí)收資本了 退回來的金額少了200元

威武的小籠包 追問

2017-06-06 15:59

借其他應(yīng)付款某公司十幾萬 貸 s實(shí)收資本十幾萬。  。那些其他應(yīng)收某公司全做一個分錄里了 我這個是內(nèi)賬

李愛文老師 解答

2017-06-06 15:46

只有將錯就錯，退回來再將福利費(fèi)沖回

李愛文老師 解答

2017-06-06 15:49

你原來的分錄告訴我，我才有辦法寫出來 
包括退回的金額有沒有少

李愛文老師 解答

2017-06-06 15:54

那還需將轉(zhuǎn)實(shí)收資本的分錄寫出來

李愛文老師 解答

2017-06-06 16:06

沖銷原憑證 
 
借：福利費(fèi)   -9000 
貸：其他應(yīng)付款——某公司   -9000 
 
同時：更正 
借：庫存現(xiàn)金（或銀行存款）8800 
貸：其他應(yīng)付款——某公司  8800 
為什么少了200元， 是不是扣了房租 
借：管理費(fèi)用——房租   200 
貸：其他應(yīng)付款——某公司 200