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李?lèi)?ài)文老師

職稱(chēng)： 會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-06-07 09:07

是你們收到的返利，還是你們付出的返利。是屬于貨返還是現(xiàn)金返利？

王燕 追問(wèn)

2017-06-07 09:48

有現(xiàn)金也有貨物。

王燕 追問(wèn)

2017-06-07 09:49

借：銷(xiāo)售費(fèi)用---返利 
貸：庫(kù)存商品或銀行（現(xiàn)金）

王燕 追問(wèn)

2017-06-07 09:53

出庫(kù)的時(shí)候有0金額出庫(kù)的還有實(shí)價(jià)出庫(kù)的

李?lèi)?ài)文老師 解答

2017-06-07 10:09

一、收到現(xiàn)金返利 
借：庫(kù)存現(xiàn)金（或銀行存款） 
貸：庫(kù)存商品 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 
 
因?yàn)榍捌谪浳镞M(jìn)項(xiàng)稅抵扣多了。 
二、貨物返利 
借：庫(kù)存商品 
貸：銷(xiāo)售費(fèi)用

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是你們收到的返利，還是你們付出的返利。是屬于貨返還是現(xiàn)金返利？
2017-06-07 09:07:43
是不是之前有庫(kù)存你們沒(méi)有發(fā)票？借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款，之后結(jié)轉(zhuǎn)成本，沒(méi)有發(fā)票，納稅調(diào)增，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品。納稅調(diào)增
2020-04-28 14:44:46
你好，實(shí)際報(bào)廢了就做報(bào)廢處理計(jì)入管理費(fèi)用
2020-06-02 17:19:33
直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖了就行
2020-07-22 09:48:34
根據(jù)實(shí)際盤(pán)點(diǎn)盤(pán)盈盤(pán)虧吧
2019-01-20 10:01:22
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