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送心意

陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2022-08-10 12:03

是的，應(yīng)該是七月份計提，八月份做實際支付的處理。

雨下聽風(fēng) 追問

2022-08-10 12:21

能給我寫一下分錄嗎

陳詩晗老師 解答

2022-08-10 12:23

借，管理費用等
貸，其他應(yīng)付款

借其他應(yīng)付款
貸銀行存款

雨下聽風(fēng) 追問

2022-08-10 12:40

電費是不是應(yīng)該分一下，每個部門

陳詩晗老師 解答

2022-08-10 12:43

我用的是管理費用等等，因為我不知道你有哪些部門，對應(yīng)的放到對應(yīng)的費用就行了。

雨下聽風(fēng) 追問

2022-08-10 12:51

房租是先付款后使用，是不是每月也要做分錄，怎么寫

陳詩晗老師 解答

2022-08-10 13:17

對的，分錄同上。一樣處理

雨下聽風(fēng) 追問

2022-08-10 13:26

房租屬于預(yù)付賬款吧？是先付一年的

雨下聽風(fēng) 追問

2022-08-10 13:28

每月分錄怎么寫？也算計提嗎？

陳詩晗老師 解答

2022-08-10 13:55

借，預(yù)付賬款
貸，銀行存款

借，x費用
貸，預(yù)付賬款

雨下聽風(fēng) 追問

2022-08-10 14:14

第一個分錄摘要寫計提房租還是？

陳詩晗老師 解答

2022-08-10 14:29

是預(yù)付房租，第二個是攤銷房租。

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相關(guān)問題討論
是的，應(yīng)該是七月份計提，八月份做實際支付的處理。
2022-08-10 12:03:32
您好！你交電費的時候做過什么分錄。
2018-08-01 14:41:33
您好，這個沒有違犯稅法規(guī)定的。
2017-05-28 21:05:29
a給你們，你們有利潤的嗎
2019-08-08 17:11:31
房東讓你們開電費的給對方五個公司是吧，你可以問下稅務(wù)局去開轉(zhuǎn)售的發(fā)票 根據(jù)國稅函[2009]537號（總局關(guān)于四川省機場集團有限公司向駐場單位轉(zhuǎn)供水電氣征稅問題的批復(fù)）規(guī)定，及前期郵件發(fā)給大家的“關(guān)于共用水、電費分割的操作處理指南”，對于轉(zhuǎn)售電費分別計入收入，并結(jié)轉(zhuǎn)成本處理，具體業(yè)務(wù)處理參照如下： 1、當(dāng)月收到供電部門開具的電費發(fā)票時，應(yīng)按照其他公司實際使用的電量所分?jǐn)偟碾娰M不含稅金額，計入“其他業(yè)務(wù)支出—轉(zhuǎn)售水電費”（需新增會計科目），以沖減后不含稅金額計入相應(yīng)的成本費用科目，會計分錄如下： 借：生產(chǎn)成本—成本要素—水電費 其他業(yè)務(wù)支出—轉(zhuǎn)售水電費 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額 貸：銀行存款（或應(yīng)付賬款、或其他應(yīng)付款） 2、當(dāng)月應(yīng)根據(jù)分?jǐn)偟碾娰M進(jìn)行開具發(fā)票時，應(yīng)以分?jǐn)偟碾娰M不含稅金額計入“其他業(yè)務(wù)收入—轉(zhuǎn)售水電費”（需新增會計科目），會計分錄如下： 借：銀行存款（或應(yīng)收賬款、或其他應(yīng)收款） 貸：其他業(yè)務(wù)收入—轉(zhuǎn)售水電費 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額 注：以上業(yè)務(wù)處理僅限于有“轉(zhuǎn)售電費”業(yè)務(wù)的單位適用。
2018-12-21 09:38:24
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