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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2022-08-15 17:58

你好
借：銷售費(fèi)用 ，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 ， 貸：銀行存款

不安的小蜜蜂 追問

2022-08-15 17:59

這個(gè)費(fèi)用是員工報(bào)銷的，用現(xiàn)金支付的

鄒老師 解答

2022-08-15 18:00

你好，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的稅款，是需要通過單位銀行賬戶扣款才是的 

不安的小蜜蜂 追問

2022-08-15 18:03

明白了，因?yàn)橹暗倪M(jìn)項(xiàng)是銀行扣款的對吧？那這貸方銀行是不是用負(fù)數(shù)表示呢

鄒老師 解答

2022-08-15 18:04

你好，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的稅款，是需要通過單位銀行賬戶扣款才是的 ，所以是銀行存款
貸方銀行存款是正數(shù)，如果是負(fù)數(shù)我會特別說明的

不安的小蜜蜂 追問

2022-08-15 18:07

是這樣，我們這個(gè)月稅費(fèi)還沒有扣，也要這樣算進(jìn)去嗎，這次進(jìn)項(xiàng)是這個(gè)月才轉(zhuǎn)出，我先是只做前面的分錄嘛

鄒老師 解答

2022-08-15 18:08

你好，轉(zhuǎn)出的稅款，當(dāng)時(shí)就需要繳納的啊 

不安的小蜜蜂 追問

2022-08-15 18:09

當(dāng)時(shí)是已經(jīng)繳納了，可是現(xiàn)在不是要轉(zhuǎn)出么，為啥是貸方銀行

鄒老師 解答

2022-08-15 18:10

你好，之前多抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，現(xiàn)在轉(zhuǎn)出不能抵扣了，需要補(bǔ)交相應(yīng)稅款啊

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你好 借：銷售費(fèi)用 ，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出），?貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 ，?貸：銀行存款
2022-08-15 17:58:27
做了進(jìn)轉(zhuǎn)出，那么就不用了。
2019-04-03 12:14:52
你好，誤認(rèn)證的不用勾選數(shù)量了
2019-10-24 14:40:54
你好，一般是不用認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就行的
2020-05-29 10:56:56
你好，如果是不能抵扣的，收到專票需要認(rèn)證，然后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2019-05-08 09:35:50
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