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王雁鳴老師

職稱： 中級會計(jì)師

2017-06-11 14:43

您好，是的，那個(gè)科目是擺在那兒的，不去管它。

糖 追問

2017-06-11 14:46

我們公司老會計(jì)做賬時(shí)候借：應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅 貸：工程施工-合同成本了，我們開給甲方的銷項(xiàng)稅額是12萬的，從分包方取得的發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅是3萬  老會計(jì)怎么說我們就交9萬呢？ 她是指預(yù)繳稅款還是啥啊  想不通這個(gè)是怎么回事？

王雁鳴老師 解答

2017-06-11 14:49

您好，那要看稅率是多少了。如果是簡易計(jì)稅的，是可以減去分包的稅金的。這與抵扣不是一個(gè)概念的。

糖 追問

2017-06-11 14:54

是簡易計(jì)稅的3%的，為什么不是一個(gè)概念呢？

王雁鳴老師 解答

2017-06-11 14:57

您好，因?yàn)?%的稅率的建筑簡易征收，是把分包出去的部分稅金減掉，不是抵扣。所以不是一個(gè)概念。也就是說，不是分包的那部分的發(fā)票稅金是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)的。

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相關(guān)問題討論
您好，是的，那個(gè)科目是擺在那兒的，不去管它。
2017-06-11 14:43:02
您好，分包抵稅，不是抵稅，而是把分包部分的稅減掉而已。
2017-06-11 14:57:52
借相關(guān)成本費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額貸，應(yīng)付賬款。
2019-08-09 16:16:23
您好，您是建筑行業(yè)的話，您可以把這個(gè)科目設(shè)置為項(xiàng)目核算，就不需要再設(shè)明細(xì)科目了
2019-08-01 12:19:04
是的啊
2017-10-18 16:40:32
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