實操學(xué)堂 追問

2022-08-16 10:54

我做的貸方，結(jié)轉(zhuǎn)損益后數(shù)據(jù)就在解放，他只取到結(jié)轉(zhuǎn)損益的那個借方數(shù)據(jù)

實操學(xué)堂 追問

2022-08-16 10:55

那樣的話我的那張憑證金額就為0了
可不可以從公式設(shè)置上調(diào)整

實操學(xué)堂 追問

2022-08-16 10:56

利潤表只取到這個數(shù)
上面貸方那個沒有取到

實操學(xué)堂 追問

2022-08-16 10:57

我調(diào)整成負(fù)數(shù)也試過，利潤表財務(wù)費(fèi)用就沒有金額了

李霞老師 解答

2022-08-16 10:59

您好，您不要動公式，你按照我說的憑證，先把財務(wù)費(fèi)用改成借方負(fù)數(shù)，改好了以后，然后呢，您再結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候，手工修改一下那個階段損益的憑證，可以把它修改成在借方正數(shù)，這樣不就相當(dāng)于反向結(jié)轉(zhuǎn)了嗎。

實操學(xué)堂 追問

2022-08-16 11:07

這張結(jié)轉(zhuǎn)損益的財務(wù)費(fèi)用利息收入我入的貸方結(jié)轉(zhuǎn)的時候原本就在借方

李霞老師 解答

2022-08-16 11:08

你好，那這樣做就正確的，你再看一下你的表格就不會有這個問題。如果說不行的話，你就把財務(wù)費(fèi)用放在貸方負(fù)數(shù)，嗯，不用去調(diào)整這個總體表格的估計關(guān)系。

實操學(xué)堂 追問

2022-08-16 11:14

不對，我把利息收入做成借方負(fù)數(shù)，結(jié)轉(zhuǎn)損益是借方正數(shù)，利潤表取值為借方數(shù)，結(jié)轉(zhuǎn)損益后拋出來的利潤表財務(wù)費(fèi)用就沒有金額了，一正一負(fù)抵消了

李霞老師 解答

2022-08-16 11:18

您就把財務(wù)費(fèi)用放在貸方負(fù)數(shù)，這樣他就是在利潤表上體現(xiàn)的是負(fù)數(shù)，這樣試一下也是可以的。因為財務(wù)費(fèi)用是負(fù)數(shù)，沒問題。