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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-08-20 10:15

你好,匯算清繳是針對(duì)  企業(yè)所得稅 才是啊,到底是退回的所得稅,還是退回你說(shuō)的這些稅款呢? 

496442316 追問(wèn)

2022-08-20 10:22

退回的附加稅,匯算清繳也退了附加稅
退回的印花稅,城建稅,教育附加

鄒老師 解答

2022-08-20 10:23

你好
退回的附加稅

借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅,教育附加
借:應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅,教育附加,貸:以前年度損益調(diào)整
借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
退回的印花稅
借:銀行存款,貸:以前年度損益調(diào)整
借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)

496442316 追問(wèn)

2022-08-20 10:27

本年的,上半年退回來(lái)的

鄒老師 解答

2022-08-20 10:28

你好,本年的
退回的附加稅
借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅,教育附加
借:應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅,教育附加,貸:稅金及附加
退回的印花稅
借:銀行存款,貸:稅金及附加

496442316 追問(wèn)

2022-08-20 10:35

是不是這兩步加起來(lái)啊就對(duì)了???第二個(gè)憑證只是做了一個(gè)稅種的,是不是都做上就對(duì)了

鄒老師 解答

2022-08-20 10:35

你好,本年的
退回的附加稅
借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅,教育附加
借:應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅,教育附加,貸:稅金及附加
退回的印花稅
借:銀行存款,貸:稅金及附加
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)

496442316 追問(wèn)

2022-08-20 10:42

應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅、教育費(fèi)附加等不都是損益類的科目嗎   不是不能在貸方嗎?

鄒老師 解答

2022-08-20 10:42

你好,應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅、教育費(fèi)附加,這個(gè)是負(fù)債科目,不是損益類科目,是可以計(jì)入貸方的 

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你好,匯算清繳是針對(duì)? 企業(yè)所得稅 才是啊,到底是退回的所得稅,還是退回你說(shuō)的這些稅款呢??
2022-08-20 10:15:07
你好!如果是不繳稅款應(yīng)該是通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目核算,五險(xiǎn)一金在應(yīng)付職工薪酬科目下核算,
2016-06-15 13:48:56
你好!可以的。這個(gè)本身就屬于18年的稅費(fèi)
2019-04-12 15:23:40
你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款 借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
2019-07-01 15:56:45
您好!你這個(gè)你需要給您地稅的專管員說(shuō)下,看是抵減還是退稅。
2016-12-05 16:42:27
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