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純靜如風
于2022-08-24 16:18 發(fā)布 ??410次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2022-08-24 16:19
是的,你的理解是對的
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請問下稅控盤里的開票限額是不含稅銷售額對嗎?開票限額10萬元的發(fā)票可以開10萬元*(1+稅率)對嗎?
答: 是的,你的理解是對的
給客戶開的普票退回了,報稅的時候填寫稅控盤開具的發(fā)票不含稅銷售額為0吧,小規(guī)模企業(yè)
答: 你好,是的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
稅控盤開票后查詢銷項情況,實際銷售金額是含稅的還是不含稅金額。
答: 你好,實際銷售金額是不含稅金額
申報表和稅控盤數(shù)據(jù)不一致,但是已經(jīng)顯示申報成功,申報表和稅控盤稅額一致,不含稅的銷售額不一致,因為稅控盤開票時稅率是百分之五。申報表填寫時是百分之三,所以把銷售額寫大了,稅額一致了,然后申報成功了。但是申報表里銷售額比稅控盤里實際銷售額大兩千多
討論
無票收入和稅控盤開票的收入總和一起填入稅控盤開具的普通發(fā)票不含稅銷售額一欄嗎?
小規(guī)模增值稅申報表第10欄小微企業(yè)免稅銷售額與當季稅盤開出的不含稅銷售額不一致怎么辦?是要更改增值稅申報表嗎?比如: 我21年第二季度稅控盤開票不含稅銷售額合計212189.86元(3%減按1%開票),稅額2100.86元(按1%計稅);電子稅務(wù)局申報增值稅時,增值稅申報表中第10欄小微企業(yè)免稅銷售額自動彈出的銷售額是210089元,這銷售額與我稅控盤不含稅銷售額不一致,請問該怎么處理?是要手動更改增值稅申報表中的數(shù)額與稅控盤保持一致嗎?
餐飲企業(yè),請問下稅控盤里發(fā)票統(tǒng)計里的實際銷售金額是含稅還是不含稅的
實務(wù)工作中,普票和專票,金稅盤和稅控盤的金額哪個是含稅,哪個是不含稅?
辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
★ 4.98 解題: 73531 個
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