bamboo老師 解答

2022-09-01 16:27

是的 點(diǎn)擊強(qiáng)制申報(bào)
您是開(kāi)具紅字發(fā)票方 不是收票方 不需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出啊

bamboo老師 解答

2022-09-01 16:30

您自己?jiǎn)挝划?dāng)月給其他單位開(kāi)具了紅字發(fā)票信息表嗎

bamboo老師 解答

2022-09-01 16:33

我的意思是 沒(méi)有給供應(yīng)商開(kāi)具紅字發(fā)票信息表吧？
附表一帶出的銷項(xiàng)跟稅控盤里的銷項(xiàng)稅額是一致的 是抵減紅字發(fā)票后的吧？

bamboo老師 解答

2022-09-01 16:35

那您看附表二的數(shù)據(jù)可以手工刪除嗎 可以的話就刪除 然后強(qiáng)制申報(bào)

bamboo老師 解答

2022-09-01 16:37

直接就點(diǎn)擊強(qiáng)制申報(bào)

可能清卡不能成功 要去大廳清

bamboo老師 解答

2022-09-01 16:39

嗯嗯 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)哈

bamboo老師 解答

2022-09-01 16:57

那到底是您開(kāi)的紅字發(fā)票 還是對(duì)方開(kāi)的 
對(duì)方開(kāi)的 那就是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
您自己開(kāi)的 是沖銷項(xiàng)稅額的

bamboo老師 解答

2022-09-01 17:07

對(duì)方開(kāi)了紅字信息表過(guò)來(lái)  您直接開(kāi)具紅字發(fā)票就好了

不能再開(kāi)紅字發(fā)票信息表了啊

bamboo老師 解答

2022-09-01 17:41

審核通過(guò)了 要去稅務(wù)大廳柜面才可以申請(qǐng)撤銷

高平 追問(wèn)

2022-09-01 16:26

是銷售方，但是點(diǎn)擊申報(bào)的時(shí)候，顯示票表比對(duì)不通過(guò)，顯示要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，下面有強(qiáng)制申報(bào)，跟取消按鈕，點(diǎn)強(qiáng)制申報(bào)嗎

高平 追問(wèn)

2022-09-01 16:29

那個(gè)附表二中不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出吧  自己手動(dòng)改一下嗎  他會(huì)自動(dòng)帶出進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的稅額  要改為0嗎？再點(diǎn)擊強(qiáng)制申報(bào)？

高平 追問(wèn)

2022-09-01 16:31

開(kāi)具了  但是附表一帶出的銷項(xiàng)跟稅控盤里的銷項(xiàng)稅額是一致的

高平 追問(wèn)

2022-09-01 16:32

收到對(duì)方的紅字信息表，銷售方不需要根據(jù)他給的信息表開(kāi)具紅字信息表，然后再開(kāi)紅字發(fā)票嗎？

高平 追問(wèn)

2022-09-01 16:33

不然紅字發(fā)票開(kāi)不出來(lái)啊

高平 追問(wèn)

2022-09-01 16:34

沒(méi)有給供應(yīng)商開(kāi)過(guò)紅字  是抵減后的金額

高平 追問(wèn)

2022-09-01 16:36

是可以手動(dòng)改的  但是點(diǎn)擊申報(bào)就顯示票表比對(duì)不一致

高平 追問(wèn)

2022-09-01 16:36

直接就點(diǎn)擊強(qiáng)制申報(bào)嗎

高平 追問(wèn)

2022-09-01 16:38

嗯嗯好的

高平 追問(wèn)

2022-09-01 16:55

剛查了  他家是客戶又是供應(yīng)商

高平 追問(wèn)

2022-09-01 16:55

這個(gè)怎么弄啊

高平 追問(wèn)

2022-09-01 17:04

對(duì)方開(kāi)了紅字信息表過(guò)來(lái)，我這邊要開(kāi)具紅字發(fā)票給他們，也開(kāi)了個(gè)紅字信息表（在稅控盤紅字信息表選擇購(gòu)買方申請(qǐng)已抵扣開(kāi)具的）

高平 追問(wèn)

2022-09-01 17:05

我這邊直接開(kāi)具紅字發(fā)票不行  要開(kāi)具紅字信息表才能開(kāi)紅字發(fā)票吧

高平 追問(wèn)

2022-09-01 17:37

那已經(jīng)開(kāi)了  怎么辦

高平 追問(wèn)

2022-09-01 17:40

我這邊紅字信息表審核通過(guò)了  能作廢嗎  從哪里作廢  怎么操作