981157841 追問(wèn)

2022-09-14 13:44

不是的 原來(lái)說(shuō)可以抵減下個(gè)月的社保  但是這個(gè)月去窗口辦理退保8月份社保時(shí)候 已經(jīng)不能辦理了  后續(xù)上個(gè)月的社保都不允許第二個(gè)月在退保了  就是多交的單位跟個(gè)人的社保費(fèi)計(jì)入哪個(gè)科目最為妥當(dāng)？

meizi老師 解答

2022-09-14 13:46

你好；  多繳納的做 ；  你做到借方掛著 ； 借應(yīng)付職工薪酬-社保 ；其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 貸銀行存款； 先掛著； 之后月份抵減   

981157841 追問(wèn)

2022-09-14 13:56

錢(qián)都不退了 也不會(huì)放到下個(gè)月的社保費(fèi)里抵減了  還能掛著嗎

meizi老師 解答

2022-09-14 13:58

你好 ；     掛著 ； 不退； 但是可以以后抵減的；  抵減都不讓的； 你之前是不是借方掛著有金額的 

981157841 追問(wèn)

2022-09-14 14:02

我沒(méi)理解 就是那個(gè)人8月辦理退保社保沒(méi)成功，一開(kāi)始社保局的答復(fù)是 上個(gè)月的數(shù)據(jù)已經(jīng)統(tǒng)計(jì)了 所以這個(gè)月要交 去線下窗口辦理上個(gè)月的退保  放到下個(gè)月抵扣社保費(fèi)，后面去窗口辦理的時(shí)候 窗口答復(fù)說(shuō)從這個(gè)月以后都不能在退上個(gè)月的社保了

meizi老師 解答

2022-09-14 14:04

你好；  你之前繳納的稅費(fèi)； 你不是多繳納了嗎？ 你 之前怎么做科目的； 現(xiàn)在確定沒(méi)法抵減或者退回來(lái)的； 你在考慮  走壞賬處理   

981157841 追問(wèn)

2022-09-14 14:09

就是這個(gè)月繳納上個(gè)月的社保費(fèi)  不知道放在什么科目 還沒(méi)做這筆

meizi老師 解答

2022-09-14 14:10

 你好；  這個(gè)月繳納上月的；  是   做   借應(yīng)付職工薪 酬-社保 ；其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 貸銀行存款；   如果不讓你抵減的；  在做 ：借營(yíng)業(yè)外支出貸  應(yīng)付職工薪 酬-社保 ；其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 

981157841 追問(wèn)

2022-09-14 14:36

好的 我知道了 謝謝老師

meizi老師 解答

2022-09-14 14:37

好的； 希望能幫到你