果果蟈蟈 追問

2022-09-16 15:34

本應貸方科目記營業(yè)外收入，結果錯記成管理費用

曉寧老師 解答

2022-09-16 15:44

原借：銀行存款   貸：管理費用
正確應為借：銀行存款   貸：營業(yè)外收入
更正分錄為：借：管理費用  貸：營業(yè)外收入

果果蟈蟈 追問

2022-09-16 16:02

老師，那是不是要填寫兩張憑證？

曉寧老師 解答

2022-09-16 16:18

您好，第一個憑證是您做錯的那個嗎？第二個是正確的嗎

果果蟈蟈 追問

2022-09-16 16:29

是要這樣做嗎？
第一張憑證，摘要：調整xx年x月x日第x號憑證，借：管理費用  貸：營業(yè)外收入，金額xxx元。后面附調賬說明
第二張憑證，摘要：xxxx費用，借：銀行存款   貸：營業(yè)外收入，金額xxx元。

曉寧老師 解答

2022-09-16 16:30

您好， 如果我做的第一個憑證是您做錯的那個。第二是您應該做正確的那個。那您只需要做第三個憑證即可。