糯米小萌新 追問(wèn)

2017-06-19 09:40

老師，那我這邊開(kāi)票6個(gè)點(diǎn)金額應(yīng)該開(kāi)多少呢？？？

宋生老師 解答

2017-06-19 09:43

您好！這個(gè)沒(méi)有一定的，實(shí)際上這個(gè)都是企業(yè)之間相互協(xié)商的。 
你合同是24萬(wàn)，直接就給對(duì)方開(kāi)24萬(wàn)的發(fā)票。如果一定要說(shuō)抵扣的金額一樣的話，就2400000/1.11*0.11=23783.78  然后23783.78/0.06=396396.40

糯米小萌新 追問(wèn)

2017-06-19 09:51

對(duì)方是國(guó)企，那個(gè)稅額肯定要補(bǔ)上，你這樣算不就虛開(kāi)發(fā)票了嗎？老師你這個(gè)396396.40是不含稅金額吧？開(kāi)6個(gè)點(diǎn)：240000/1.11*1.06=229189.18 這樣算對(duì)不對(duì)

宋生老師 解答

2017-06-19 09:56

您好！是的。不含稅。你怎么算都可以，關(guān)鍵是對(duì)方要接受

糯米小萌新 追問(wèn)

2017-06-19 09:58

謝謝老師，我知道了....

宋生老師 解答

2017-06-19 10:04

您好！如果我是對(duì)方，我不管那么多，我只管我以前可以抵扣2萬(wàn)多，現(xiàn)在還是要抵扣那么多。