歲月如歌 追問

2022-09-22 08:08

跨年了的 不是沖本年利潤之類的嗎？

郭老師 解答

2022-09-22 08:10

不修改匯算清交的情況下，直接做營業(yè)外收入，營業(yè)外收入再結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就可以。

歲月如歌 追問

2022-09-22 08:22

我之前就是借：營業(yè)外收入借方正數(shù)  貸：XX增值稅借方負數(shù) 然后我出來的報表的營業(yè)外收入金額就和我的科目余額表的收入不一樣 我感覺我這個分錄和您說的差不多啊 不知道問題出在哪里

郭老師 解答

2022-09-22 08:25

營業(yè)外收入放到貸方負數(shù)。

歲月如歌 追問

2022-09-22 08:32

那我現(xiàn)在能做成 借：本年利潤借方正數(shù)  貸：XX增值稅借方負數(shù)嗎？

郭老師 解答

2022-09-22 08:39

你好，借負數(shù)貸營業(yè)外收入負數(shù)。

郭老師 解答

2022-09-22 08:39

不能直接用本年利潤，營業(yè)外收入再結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面去。