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李愛文老師

職稱： 會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-06-19 20:46

還是不明白，95萬(wàn)*17%這里有計(jì)算稅額了，為何還得把不能退的4%轉(zhuǎn)出，還得計(jì)入主營(yíng)業(yè)成本中去，是不是說(shuō)像這樣有出口退稅的都把4%進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

李愛文老師 解答

2017-06-19 20:13

對(duì)于扣的4%屬于不能退稅的部分， 需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，計(jì)入出口銷售的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本中去。13%的部分是可以退稅的 
95萬(wàn)*17%有稅額有算17個(gè)點(diǎn)的，就是對(duì)于出口銷售而言，是按17%的稅率進(jìn)行征稅，只是有國(guó)家稅收優(yōu)惠，免掉了這部分應(yīng)交的銷項(xiàng)稅

李愛文老師 解答

2017-06-19 21:04

需要把不能退稅的4%做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，計(jì)入出口貨物的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本中去。 
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本   38000 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）  38000

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對(duì)于扣的4%屬于不能退稅的部分， 需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，計(jì)入出口銷售的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本中去。13%的部分是可以退稅的 95萬(wàn)*17%有稅額有算17個(gè)點(diǎn)的，就是對(duì)于出口銷售而言，是按17%的稅率進(jìn)行征稅，只是有國(guó)家稅收優(yōu)惠，免掉了這部分應(yīng)交的銷項(xiàng)稅
2017-06-19 20:13:48
你好，您的問題是什么
2020-01-20 14:46:11
是招待公司客戶的住宿費(fèi)用
2017-09-07 11:21:25
你好 年末需要做結(jié)轉(zhuǎn)的 多的留抵進(jìn)項(xiàng)稅 轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面 借方放著 次年以后月份抵扣即可
2019-06-25 14:50:12
你好，轉(zhuǎn)出就沒了，如果稅務(wù)局老師讓你們轉(zhuǎn)出，給你們退稅的話，要填寫退稅表格，沒有填寫直接轉(zhuǎn)出就沒了
2022-08-11 15:45:02
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