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李愛文老師

職稱： 會計師,精通Excel辦公軟件

2017-06-21 12:00

直接將原來的憑證原樣沖銷就行了（在這個月的賬里面處理），沖平就行了。

好好學 追問

2017-06-21 12:03

他為了調這筆賬，只要是想讓16年稍微交點所得稅，我要是把他沖了，可以嗎？會有影響嗎

李愛文老師 解答

2017-06-21 12:15

他為了調這筆賬，只要是想讓16年稍微交點所得稅（有可能真是這么回事，不交稅說不過去，調一下賬交一點企業(yè)所得稅，估計是這樣）。直接沖回來，今年再重新計企業(yè)所得稅

好好學 追問

2017-06-21 13:05

哪就是把這兩筆分錄都沖了是吧

李愛文老師 解答

2017-06-21 13:05

就是把這兩筆分錄都沖了

好好學 追問

2017-06-21 13:24

老師，我才想起來，今年接賬回來我把待攤費用這科目余額（這科目早取消了嗎，合并到預付賬款科目了），變成，預付賬款-房租，我是沖預付賬款，還是待攤費用

李愛文老師 解答

2017-06-21 13:25

變成，預付賬款-房租，就是沖預付賬款

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相關問題討論
直接將原來的憑證原樣沖銷就行了（在這個月的賬里面處理），沖平就行了。
2017-06-21 12:00:26
您好！你支付的時候，借管理費用 貸應付賬款就好了 收到發(fā)票直接帖進去
2017-12-26 16:12:37
同學你好 開了一年的還是兩年的？
2020-12-25 15:15:38
你好，18年的房租，應當通過以前年度損益調整科目核算，而不是直接計入今年的費用核算的
2019-12-07 15:10:51
你好，不需要做計提的 支付 借；預付賬款 貸銀行存款 取得發(fā)票 借；待攤費用等科目 貸；預付賬款
2017-09-01 10:49:52
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