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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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曉詩(shī)老師

職稱(chēng)： 稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2022-10-03 13:44

同學(xué)你好
稅會(huì)可以有差異的，這部分租金沒(méi)收到，如果合同規(guī)定的收款日期也沒(méi)到，這部分可以先不用在2021年繳納企業(yè)所得稅。

a?波波? 追問(wèn)

2022-10-03 13:49

但是預(yù)繳的時(shí)候，是按照會(huì)計(jì)利潤(rùn)做的，匯算清繳的時(shí)候不需要調(diào)整嗎？

曉詩(shī)老師 解答

2022-10-03 13:52

21年的匯算清繳結(jié)束了呀 ，這都十月份了，正常匯算清繳的時(shí)候這部分利潤(rùn)可以先調(diào)減的

a?波波? 追問(wèn)

2022-10-03 13:56

老師，我這是打個(gè)比方。意思是匯算清繳的時(shí)候，調(diào)減收入，調(diào)增成本是嗎？

曉詩(shī)老師 解答

2022-10-03 13:58

是啊 同時(shí)調(diào)減啊，相當(dāng)于調(diào)減利潤(rùn)（收入-成本）

a?波波? 追問(wèn)

2022-10-03 14:05

那同樣是這個(gè)問(wèn)題，站在承租人乙公司的角度，2021年會(huì)計(jì)上需要計(jì)提租金。那這筆計(jì)提的費(fèi)用在2021年度的匯算清繳上可以扣除嗎？發(fā)票在2022年才能收到。

曉詩(shī)老師 解答

2022-10-03 14:06

不能啊 ，等到22年在扣除，不然不就是無(wú)票抵扣了

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同學(xué)你好 稅會(huì)可以有差異的，這部分租金沒(méi)收到，如果合同規(guī)定的收款日期也沒(méi)到，這部分可以先不用在2021年繳納企業(yè)所得稅。
2022-10-03 13:44:36
您好，那在今年就調(diào)整一下
2022-01-08 22:51:45
你好，是的結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，后續(xù)轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)
2019-11-13 09:15:45
你好！ 可以的。
2019-01-19 21:13:07
您好，是需要的，借以前年度損益調(diào)整或利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅，借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅貸銀行存款，假如用以前年度損益調(diào)整的話(huà)，還需要結(jié)轉(zhuǎn)，借利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-31 20:17:28
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