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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2017-06-22 09:24

借；固定資產(chǎn)  應交稅費（待抵扣進項稅額）  貸；銀行存款等科目

曾曾 追問

2017-06-22 09:27

老師好！企業(yè)還無收入，票是這月取得的，這個待抵扣進項稅額要不要在7月報稅期填入增值稅申報表？該如何填入？

鄒老師 解答

2017-06-22 09:30

你好，待抵扣的不需要體現(xiàn)在增值稅申報表中的

曾曾 追問

2017-06-22 09:34

老師好！待抵扣進項稅額要不要填入資產(chǎn)負債表中“應交稅費（負數(shù)）”？

鄒老師 解答

2017-06-22 09:34

你好，需要在資產(chǎn)負債表的應交稅費體現(xiàn)，不需要在增值稅申報表體現(xiàn)的

曾曾 追問

2017-06-22 09:35

鄒老師好！是填負數(shù)吧？

鄒老師 解答

2017-06-22 09:36

你好，是的，按負數(shù)金額填寫

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相關問題討論
借；固定資產(chǎn) 應交稅費（待抵扣進項稅額） 貸；銀行存款等科目
2017-06-22 09:24:43
借：固定資產(chǎn)，應交稅費--待抵扣稅款，貸：銀行存款，認證：借：應交稅費--應交增值稅（進項稅額），貸：應交稅費--待抵扣稅款，
2017-02-10 16:55:16
對于小規(guī)模納稅人生產(chǎn)企業(yè)進項專用發(fā)票直接到國稅局大廳驗進項發(fā)票，做進項稅額處理。不影響，只是進項稅額，減少了，存在少退稅的事
2017-07-24 08:15:40
借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 應交稅費應交增值稅銷項 借固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn)， 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支
2022-05-27 16:37:07
你好借銀行存款貸其他應收款-應收出口退稅款
2020-04-30 14:17:02
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