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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-10-09 22:05

財(cái)務(wù)費(fèi)用的話不用,因?yàn)樗詈蠖冀Y(jié)轉(zhuǎn)了,沒(méi)有余額了。需要合計(jì),但是不需要累計(jì)。

三省居士 追問(wèn)

2022-10-09 22:21

合計(jì)跟累計(jì)有什么區(qū)別,不都是加總嗎?

陳詩(shī)晗老師 解答

2022-10-09 22:23

合計(jì)的話就是指你這一個(gè)月的總金額,累計(jì)的話是要把累每個(gè)月的金額加起來(lái)。

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財(cái)務(wù)費(fèi)用的話不用,因?yàn)樗詈蠖冀Y(jié)轉(zhuǎn)了,沒(méi)有余額了。需要合計(jì),但是不需要累計(jì)。
2022-10-09 22:05:55
一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時(shí) 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 2、工程完工結(jié)算時(shí) 借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用 銷(xiāo)售費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用等等 借或貸:本年利潤(rùn) 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費(fèi)用 借:管理費(fèi)用/原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費(fèi) 借:工程施工--人工費(fèi) 貸:現(xiàn)金(或應(yīng)付工資等) 4.發(fā)生的機(jī)械費(fèi)用 借:工程施工--機(jī)械使用費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計(jì)折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費(fèi) 借:工程施工--其他直接費(fèi) 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認(rèn)收入和成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入) 7.工程完工決算后,應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工并結(jié)清工程施工和工程結(jié)算賬戶時(shí) 借:工程結(jié)算(按賬面累計(jì)余額) 貸:工程施工 三、稅金核算 1.月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅(預(yù)繳增值稅)(按 2%預(yù)繳) 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(一般計(jì)稅) 2.下月繳納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(一般計(jì)稅) 貸:銀行存款 3.某項(xiàng)目同時(shí)繳納印花稅 先計(jì)提: 借:稅金及附加(也可以做到明細(xì)某某稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——城市建設(shè)維護(hù)稅 應(yīng)交稅費(fèi)——地方教育附加稅 應(yīng)交稅費(fèi)——教育附加稅 然后再做支付分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——城市建設(shè)維護(hù)稅 應(yīng)交稅費(fèi)——地方教育附加稅 應(yīng)交稅費(fèi)——教育附加稅 貸:銀行存款
2020-08-06 11:50:38
您好,可以,公司規(guī)模不大,業(yè)務(wù)不多,可以減少會(huì)計(jì)科目的設(shè)置,以使財(cái)務(wù)處理簡(jiǎn)潔明了。缺點(diǎn)是核算的詳細(xì)程度不高,從長(zhǎng)遠(yuǎn)考慮建議在總科目下設(shè)置明細(xì)科目。
2025-04-10 13:12:34
您好,財(cái)務(wù)系統(tǒng)中,設(shè)置管理費(fèi)用--工資科目,應(yīng)該用部門(mén)作為輔助核算合適。
2017-02-07 21:15:46
可以,這個(gè)對(duì)應(yīng)工資可以做管理費(fèi)用下面
2020-08-05 14:00:05
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