馬莉 追問(wèn)

2022-10-10 09:35

早上好老師！
艱難險(xiǎn)阻??！昨天下午兩次，今早一次！

假設(shè)8月份銷售，對(duì)方?jīng)]要票我在9月份做無(wú)票收入申報(bào)了，10月份對(duì)方又來(lái)要票，那我10月份給對(duì)方開(kāi)票要去稅務(wù)局審查通過(guò)嗎？
沒(méi)經(jīng)歷過(guò)此種情況，聽(tīng)學(xué)堂一位老師講課，她說(shuō)要這樣操作。
所以找老師來(lái)確認(rèn)一下此問(wèn)題的具體操作過(guò)程。

郭老師 解答

2022-10-10 09:36

你好，這個(gè)得看你稅務(wù)局那邊了，大部分是也做了無(wú)票收入負(fù)數(shù)，你申報(bào)未開(kāi)具發(fā)票，那里填寫(xiě)了負(fù)數(shù)之后，它會(huì)系統(tǒng)提示你，但是我們這邊可以正常申報(bào)
就是比對(duì)的時(shí)候他會(huì)提示你。

郭老師 解答

2022-10-10 09:36

實(shí)際的業(yè)務(wù)的話，這個(gè)沒(méi)有關(guān)系
你留存好了證明就是

馬莉 追問(wèn)

2022-10-10 09:39

就是申報(bào)比對(duì)是有提醒的對(duì)吧？
只要合計(jì)數(shù)不是負(fù)數(shù)申報(bào)就能通過(guò)對(duì)吧？
如果合計(jì)數(shù)是負(fù)數(shù)，是不是這種情況就要去大廳申報(bào)了？

郭老師 解答

2022-10-10 09:40

是的是的，是這么理解的。

馬莉 追問(wèn)

2022-10-10 09:44

如果是單位或可能要票的，當(dāng)時(shí)沒(méi)要票就直接把發(fā)票給開(kāi)出來(lái)，給他們留著，一旦他們回來(lái)要票就給他們之前開(kāi)出的這張，是不是會(huì)好些？
老師，遇到上述這種情況你們有什么 好的管理辦法呢？

郭老師 解答

2022-10-10 09:46

你好，如果是普通發(fā)票的可以
專票對(duì)方是一般納稅人的話他會(huì)勾選
或者是有些他不要跨月的發(fā)票，必須是當(dāng)月。

馬莉 追問(wèn)

2022-10-10 09:49

老師那你們是怎么應(yīng)對(duì)這種情況的？給個(gè)建議啊

郭老師 解答

2022-10-10 09:53

你好，那你提前問(wèn)一下他什么時(shí)間要

郭老師 解答

2022-10-10 09:53

這樣差了一個(gè)月的這種，你不用做無(wú)票收入，下個(gè)月開(kāi)了發(fā)票之后再做。

馬莉 追問(wèn)

2022-10-10 10:00

老師，如果中間差2月或3月再做申報(bào)可不可以？
也就是說(shuō)，晚申報(bào)一個(gè)月可以，那2月或3月是否可行呢？或者等對(duì)方來(lái)要票的時(shí)候再給他開(kāi)票。
我們不開(kāi)票稅務(wù)局也不知道，只是公戶有這筆錢，稅務(wù)局現(xiàn)在時(shí)時(shí)監(jiān)控公戶資金往來(lái)嗎？
這個(gè)度我還把握不準(zhǔn)。

郭老師 解答

2022-10-10 10:05

你好，晚一個(gè)月兩個(gè)月三個(gè)月都沒(méi)有關(guān)系的，都可以。

郭老師 解答

2022-10-10 10:05

預(yù)收賬款只要時(shí)間別太長(zhǎng)就可以的，超過(guò)一年的，一年以上的這種都有。

馬莉 追問(wèn)

2022-10-10 10:16

老師，是不是實(shí)際中很少有企業(yè)做無(wú)票收入申報(bào)?。?br/>差不多都在預(yù)收帳款掛帳，掛到一年再處理?。?/p>

馬莉 追問(wèn)

2022-10-10 10:18

只要企業(yè)預(yù)收帳款金額不大，就不會(huì)引起稅局關(guān)注啊。

郭老師 解答

2022-10-10 10:21

有
對(duì)方不要發(fā)票的做無(wú)票收入

馬莉 追問(wèn)

2022-10-10 10:30

明白了老師！

還有問(wèn)題再提問(wèn)??！

郭老師 解答

2022-10-10 10:31

好的繼續(xù)問(wèn)就可以的。