敏兒 追問

2022-10-10 21:05

試算平衡表是金額是平的；

家權老師 解答

2022-10-10 21:09

那你得逐個檢查，看是資產(chǎn)負債表哪個項目跟科目匯總表對不上

敏兒 追問

2022-10-10 21:18

老師，出現(xiàn)差異的就是這幾張憑證，麻煩幫忙看看，如何調(diào)整？公司是農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖業(yè)，平時是免稅的，然后就只有這一張發(fā)票有個1698.11元需要交稅的，感覺應該是分錄做錯了，麻煩指正一下，謝謝

家權老師 解答

2022-10-10 21:26

跟分錄沒關系的呀，你得看這個應交稅費的一級科目余額是否能對上資產(chǎn)負債表上的余額

敏兒 追問

2022-10-10 21:33

應交稅費的一級科目的余額能對上資產(chǎn)負債表上應交稅費的余額，

家權老師 解答

2022-10-10 21:33

那這個項目沒問題的哈

敏兒 追問

2022-10-10 21:40

但是資產(chǎn)部份就是比負債和所有者權益部份多了這個進項的稅額1698.11元，現(xiàn)在不知道是哪里的問題了

家權老師 解答

2022-10-10 21:42

一個一個項目找哈，沒法幫你的