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meizi老師

職稱： 中級會計師

2022-10-17 16:51

你好；  你是一般納稅人嗎？  一般是進項稅轉出；  進項稅； 銷項稅；   轉出未交增值稅；未交增值稅  

微信用戶 追問

2022-10-17 16:52

老師，是不是還有一個待轉銷項稅和待認證進項稅額

meizi老師 解答

2022-10-17 16:57

你好；    看你業(yè)務了。   如果每次收到發(fā)票認證的話； 就沒有待認證進項稅；   如果你不打算每個月都認證有這個科目的； 待轉銷 也有的  

微信用戶 追問

2022-10-17 17:02

老師，比如我這個月沒有開銷項票，也就不需要進項抵扣，但有進項進來，需要在平臺勾選認證嗎，能勾選認證嗎

meizi老師 解答

2022-10-17 17:04

你好；     可以先不勾選；做待認證進項稅去   

微信用戶 追問

2022-10-17 17:06

老師，下個月需要抵扣了，那之前沒認證的發(fā)票分錄怎么寫

meizi老師 解答

2022-10-17 17:08

 你好；   比如； 借管理費用- 辦公費；  應交稅費-待認證進項稅貸銀行存款 ；  認證后 ：借進項稅貸     應交稅費-待認證進項稅 

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相關問題討論
你是一般納稅人是的，
2019-10-15 16:42:23
這個科目配置是正確的，但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如，當有增值稅減免時，第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬，而不是通過“應交增值稅-轉出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
你好，未交增值稅轉出是 借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借：應交稅費-未交增值 貸：應交稅費-應交增值稅-轉出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
你好，小規(guī)模貸方是應交稅費——應交增值稅
2017-06-29 22:04:28
你看一下圖片吧，同學
2019-08-05 11:30:40
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