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老師，還問 下，計提工資，以前都是從對公戶上發(fā)，我這回不從對公上發(fā)了，可以走個 其他應(yīng)收款-老板， 因為剛成立的公司，對公戶給老個人卡了打了8萬塊錢了，因為成本不夠，我想從工資上多造點成本上去
大大
于2022-10-18 14:06 發(fā)布 ??457次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2022-10-18 14:07
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老師 去年計提工資 發(fā)放工資我做少了 因為涉及到銀行 請問怎么調(diào)賬 計提 借：管理費用-工資 3670 貸：應(yīng)付工資 3670 發(fā)放 借：應(yīng)付工資 3670 貸：其他應(yīng)收款保險392.11 其他應(yīng)付款墊款 3277.89 今年拿回銀行票子兩筆3678 5732 我該怎么做分錄
答： 你好，借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)付職工薪酬工資 金額3678%2B5732-3670
老師 去年計提工資 發(fā)放工資我做少了 因為涉及到銀行 請問怎么調(diào)賬 去年做的分錄是計提 借：管理費用-工資 3670 貸：應(yīng)付工資 3670 發(fā)放 借：應(yīng)付工資 3670 貸：其他應(yīng)收款保險392.11 其他應(yīng)付款墊款 3277.89 今年拿回銀行票子兩筆3678 5732 我該怎么做分錄
答： 您好，今年拿回這個金額亂碼了，就是回單金額 減3277.89這個差額，借：管理費用 貸：應(yīng)付工資 借：應(yīng)付工資 貸：銀行，把銀行做平，，但這個差異需要補申報個稅的，要不稅務(wù)對比我們?nèi)胭~應(yīng)付工資和申報收入不一樣
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答： 你好，有他個人支付的證明可以。
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