老師您好,收到專票不抵扣做了費(fèi)用,借:管理費(fèi)用貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出該,如何結(jié)轉(zhuǎn),使進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出余額為0,進(jìn)項(xiàng)稅也為0
Lili
于2022-10-21 09:19 發(fā)布 ??719次瀏覽
- 送心意
東老師
職稱: 中級會計(jì)師,稅務(wù)師
2022-10-21 09:20
你好,直接價(jià)稅合計(jì)做賬就可以。
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借管理費(fèi)用-水電費(fèi) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
是這樣處理的
2017-07-07 10:09:30

你好,不用交稅也可以這樣做,只是未交增值稅余額在借方。
2018-09-14 20:23:50

你好,月份做分錄,借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2021-03-15 10:50:30

你好,應(yīng)交增值稅下的明細(xì)科目等年末清零就可以了。
2017-07-07 11:11:51

你好 是的 不過結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候 是借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-05-05 16:32:00
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Lili 追問
2022-10-21 09:33
東老師 解答
2022-10-21 09:36
Lili 追問
2022-10-21 09:43
東老師 解答
2022-10-21 09:43