玩的新鮮 追問

2017-06-28 11:03

生成的兩個電子文件都是做什么用的？在國稅系統(tǒng)哪里導(dǎo)入（申報的時候嗎？）。這個保存完，導(dǎo)出文件這個月就算認(rèn)證完了是嗎，就等下個月月初申報嗎？沒做過，真心不會，辛苦老師給詳細(xì)的說說，我月底之前都需要把哪些做完，下個月納稅申報需要做什么，我思路不清晰??？

解答

2017-06-28 11:09

生成的兩個電子文件就是為了認(rèn)證用的，生成后要導(dǎo)入納稅申報系統(tǒng)才能認(rèn)證，一般月底采集，次月申報，和專用發(fā)票一樣。我附上認(rèn)證界面，每個省份國稅界面可能不完全一樣，你可以參考下

玩的新鮮 追問

2017-06-28 11:18

沒有導(dǎo)出的選項呢，老師我能加你QQ嗎，這個我再問一次就不讓問了，您幫我看一下我的操作流程對嗎。還有一個問題，我們這個本來是免稅進(jìn)來的東西，但因為天津海關(guān)不讓進(jìn)口這種東西，最后走的一般貿(mào)易，那這個稅款能抵扣嗎？

解答

2017-06-28 11:26

1、你點下數(shù)據(jù)申報，就會生成JK.XML和CRC.XML格式兩個文件，進(jìn)入國稅申報系統(tǒng)，導(dǎo)進(jìn)去，查看下比對是否通過 
2、你都的是一般貿(mào)易，認(rèn)證通過可以抵扣，再說你這筆業(yè)務(wù)金額很小，沒多大問題

玩的新鮮 追問

2017-06-28 11:39

是這個文件，對嗎？在這申報嗎，月底之前就 申報？

解答

2017-06-28 11:44

嗯，月底前上傳，你查詢下比對有沒有通過，次月就可以抵扣，在下個月增值稅申報表附表二可以體現(xiàn)