炙熱的毛衣 追問(wèn)

2022-10-26 11:27

沒(méi)有認(rèn)證  我做的進(jìn)項(xiàng)稅額待認(rèn)證

郭老師 解答

2022-10-26 11:30

你好，借管理費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證，貸銀行存款。

炙熱的毛衣 追問(wèn)

2022-10-26 11:45

借：管理費(fèi)用-應(yīng)交稅費(fèi)認(rèn)證     

                     貸：銀行存款     
                                                                         這樣寫嗎  老師

郭老師 解答

2022-10-26 11:48

借管理費(fèi)用、
應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證，
貸銀行

炙熱的毛衣 追問(wèn)

2022-10-26 11:52

就是這個(gè)不是管理費(fèi)用  是購(gòu)進(jìn)的材料   我就把這個(gè)管理費(fèi)用換成原材料這樣寫嗎

郭老師 解答

2022-10-26 11:55

你好是的，是這么做的。

炙熱的毛衣 追問(wèn)

2022-10-26 13:34

但是我這樣做的話  導(dǎo)出來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)   是因?yàn)槲夷囊徊經(jīng)]做嗎

郭老師 解答

2022-10-26 13:37

你好在借方有余額就是負(fù)數(shù)。

炙熱的毛衣 追問(wèn)

2022-10-26 14:36

但是我打電話問(wèn)稅務(wù)   他們說(shuō)不能有負(fù)數(shù)  有負(fù)數(shù)是不正常的

炙熱的毛衣 追問(wèn)

2022-10-26 14:37

這個(gè)意思是要重分類嗎

郭老師 解答

2022-10-26 14:40

你好，你可以把它重分類到其他流動(dòng)資產(chǎn)。

郭老師 解答

2022-10-26 14:40

額不大的，重不重分類都可以的。

炙熱的毛衣 追問(wèn)

2022-10-26 14:43

好的   那我給他重分類到預(yù)付里面   然后下個(gè)月再?zèng)_銷項(xiàng)稅

郭老師 解答

2022-10-26 14:44

你好，你應(yīng)該重分類到其他流動(dòng)資產(chǎn)。

郭老師 解答

2022-10-26 14:44

給你放到預(yù)付賬款里面的話，帳上還得做處理

炙熱的毛衣 追問(wèn)

2022-10-26 14:49

老師  這個(gè)分錄怎么寫

郭老師 解答

2022-10-26 14:50

你好，不需要做賬務(wù)處理，你直接重分類就行。

郭老師 解答

2022-10-26 14:50

你想要放到預(yù)付賬款里面，借預(yù)付賬款貸應(yīng)交稅費(fèi)，待認(rèn)證。

炙熱的毛衣 追問(wèn)

2022-10-26 14:58

如果放到預(yù)付里面  我下個(gè)月有銷項(xiàng)的時(shí)候直接做一個(gè)相反的分錄這樣可以嗎

郭老師 解答

2022-10-26 15:03

借應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
貸預(yù)付賬款
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證做這個(gè)。

炙熱的毛衣 追問(wèn)

2022-10-26 15:04

好的  謝謝老師

郭老師 解答

2022-10-26 15:06

不用客氣，工作愉快。