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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2022-10-26 17:47

那就按照你的免稅收入除以總收入的比例來處理。

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首先,你免稅 是在增值稅的附表免稅項目填寫后然后主表會生成相應數(shù)據(jù)。 進轉(zhuǎn)出是在附表2填寫
2019-09-18 12:45:49
那我增值稅申報表怎么填寫呢,附表二進項稅我都寫認證不抵扣,那部分進項轉(zhuǎn)出也沒法在申報表上顯示?。?/div>
2018-09-05 08:36:35
那就按照你的免稅收入除以總收入的比例來處理。
2022-10-26 17:47:50
你截圖給我,我看一下,或者你說我有哪幾個項目
2018-09-06 16:30:24
將本期已認證的增值稅專用發(fā)票信息填入《增值稅納稅申報表附列資料(本期進項稅額明細)》的第三部分“待抵扣進項稅額”中的“本期認證相符且本期未申報抵扣”。 如外貿(mào)企業(yè)前期已填入《增值稅納稅申報表附列資料(本期進項稅額明細)》的第三 部分“待抵扣進項稅額”第24欄“本期認證相符且本期未申報抵扣”里的進項稅款對應的 貨物最終改為內(nèi)銷,那么應在該貨物內(nèi)銷當月申報抵扣對應的進項稅額,即必須在內(nèi)銷當月將有關進項稅額由第24欄“本期認證相符且本期未申報抵扣”轉(zhuǎn)入第3欄“前期認證相符且本期申報抵扣” 當單證收齊時,進項稅額轉(zhuǎn)出,按照出口收入與征退稅率差計算,填列附表18行 增值稅附表二18行,填的是本期出口收入*征退稅率差 如果增值稅表14行不等于附表二18行,那么免抵退稅申報匯總表20行=增值稅附表18行
2019-02-14 16:07:47
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