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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-10-27 17:38

你好,比如在今年一月份繳納的是去年12月份的管理費用是100,然后今年年底的12月份的,你再明年一月份繳納金額是200
就應該從二月份的加上11月份的,然后再加上200減去100,按照這個金額來填寫稅收金額
比如二月份到11月份是1000
賬載金額填寫1000加100,
實際金額填寫1000加200減100
稅收金額和實際金額一樣。

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相關問題討論
所得稅計入 應交稅費-所得稅
2022-02-09 11:51:22
你好,比如在今年一月份繳納的是去年12月份的管理費用是100,然后今年年底的12月份的,你再明年一月份繳納金額是200 就應該從二月份的加上11月份的,然后再加上200減去100,按照這個金額來填寫稅收金額 比如二月份到11月份是1000 賬載金額填寫1000加100, 實際金額填寫1000加200減100 稅收金額和實際金額一樣。
2022-10-27 17:38:39
你好! 計提工會經(jīng)費的分錄:借管理費用 貸應交稅費 費用發(fā)生,并不需要直接計算所得稅費用!
2018-04-29 06:21:03
同學你好 這個可以的哦
2023-11-26 05:13:39
老師們公司給員工租的房,未開票給我們公司,在算企業(yè)所得稅匯繳的時候,這個費用管理費用福利費是不是要調(diào)增是需要納稅調(diào)增,第二就是這個房屋發(fā)生的物管費,物業(yè)給我們公司開了專票,可以抵扣嗎?你們要是一般納稅人是可以抵扣
2019-05-26 15:36:18
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