X建筑公司為增值稅一般納稅人，2020年2月承建Y縣鄉(xiāng)村公路工程，8月收到工程款654000元，開(kāi)具增值稅發(fā)票。要求：做出會(huì)計(jì)分錄，計(jì)算當(dāng)月增值稅及附加稅。

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-10-27 18:40

借銀行存款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入654000/1.09
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)54000

郭老師解答

2022-10-27 18:40

如果沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)抵扣，增值稅等于54000
附加稅等于54000乘以12%

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因 A 公司凈資產(chǎn)為負(fù)且未實(shí)繳，無(wú)潛在價(jià)值時(shí)，0 元或象征性 1 元較合理；若有潛在價(jià)值（如技術(shù)、渠道），雙方協(xié)商或經(jīng)評(píng)估定公允價(jià)。內(nèi)部決策：A、B 公司（因老板 100% 持股，做股東決定），同意轉(zhuǎn)讓 / 收購(gòu)。簽協(xié)議：老板（出讓方）與 B 公司（受讓方）簽《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，明確價(jià)格、權(quán)利義務(wù)等。稅務(wù)申報(bào)：繳印花稅（萬(wàn)分之五，0 元轉(zhuǎn)讓則計(jì)稅為 0 ）；因凈資產(chǎn)負(fù)，老板無(wú)所得，個(gè)稅 0 申報(bào)。工商變更：備變更申請(qǐng)書(shū)、協(xié)議、決議等材料，到工商辦股權(quán)變更，換發(fā) A 公司新執(zhí)照。答
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?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等答
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