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送心意

吳月柳

職稱： 會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2017-06-29 16:39

老師具體分錄怎么做

吳月柳 解答

2017-06-29 11:06

借：應(yīng)收賬款100000貸：主營業(yè)務(wù)收入90090.9應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項）9909.91

justin8856 追問

2017-06-29 11:14

需要轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎？

吳月柳 解答

2017-06-29 11:16

月末再一次結(jié)轉(zhuǎn)

吳月柳 解答

2017-06-29 17:25

借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅

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借：應(yīng)收賬款100000貸：主營業(yè)務(wù)收入90090.9應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項）9909.91
2017-06-29 11:06:19
你好，計入管理費用等——福利費 借：管理費用——福利費 貸：應(yīng)付職工薪酬）——福利費 借：應(yīng)付職工薪酬）——福利費 貸：庫存現(xiàn)金或銀行存款
2019-12-17 13:36:28
你好，個人抬頭的，入賬一半，年度匯算清繳的時候，需要納稅調(diào)增的。 借：固定資產(chǎn) 6500 貸：銀行存款 6500
2019-12-17 13:31:36
返點沖減進(jìn)貨成本，賣方需開負(fù)數(shù)發(fā)票沖減折扣部分
2022-01-09 10:25:02
1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理: 借：累計折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備（如計提） 固定資產(chǎn)清理 貸：固定資產(chǎn)原值 2.處置報廢取得收入（處置未產(chǎn)生收入不做） 借：現(xiàn)金/銀行存款等 貸：固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 借應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入 1% 3.清理凈損益結(jié)轉(zhuǎn): 產(chǎn)生清理損失 借：營業(yè)外支出——非流動資產(chǎn)損失（非流動資產(chǎn)毀損報廢損失） 貸:固定資產(chǎn)清理 產(chǎn)生清理利得 借：固定資產(chǎn)清理 貸：營業(yè)外收入——非流動資產(chǎn)收入（非流動資產(chǎn)毀損報廢利得）
2020-01-03 14:03:50
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