玲老師 解答

2022-10-30 15:52

不用交增值稅的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)是。借為。借未交增值稅，貸轉(zhuǎn)出多交增值稅。

Q 追問(wèn)

2022-10-30 15:55

哦哦，我后面寫(xiě)反了。這樣繳費(fèi)后，借：未交增值稅   貸：銀存   對(duì)吧

Q 追問(wèn)

2022-10-30 15:56

計(jì)提的時(shí)候只要一步就可以嗎
我以前是一步，上次看了平臺(tái)上老師發(fā)的，我又加了一步。

玲老師 解答

2022-10-30 15:57

前面還有一部，但是你前面那一部是對(duì)的，所以我就沒(méi)說(shuō)。

玲老師 解答

2022-10-30 15:58

就是把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。

Q 追問(wèn)

2022-10-30 15:59

哦哦，好的。另外我有張發(fā)票對(duì)方開(kāi)了，我沒(méi)去拿。抵扣的時(shí)候抵了，我做賬時(shí)沒(méi)票就沒(méi)做

Q 追問(wèn)

2022-10-30 16:00

這樣就導(dǎo)致財(cái)務(wù)系統(tǒng)里的進(jìn)項(xiàng)和增值稅表上的不同

玲老師 解答

2022-10-30 16:00

就和有發(fā)票抵扣的分?jǐn)?shù)一模一樣。后面把發(fā)票收到就行。

Q 追問(wèn)

2022-10-30 16:01

實(shí)際抵扣的和做賬的數(shù)必須一致是嗎？

玲老師 解答

2022-10-30 16:07

填寫(xiě)報(bào)表時(shí)是一樣的。然后抵扣不了的，會(huì)自動(dòng)留底。

Q 追問(wèn)

2022-10-30 16:10

老師，那如果我當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多了，還有留抵稅。怎么做賬
需要做賬嗎？以前不用交稅時(shí)我就沒(méi)做賬

玲老師 解答

2022-10-30 16:13

你要是簡(jiǎn)單處理，不用做帳也行。要是做帳就是前面回復(fù)的分錄。