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送心意

李愛文老師

職稱： 會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-06-30 15:40

增值稅，一部分是供應(yīng)商扣點(diǎn)返利，之前交的營業(yè)稅，這次補(bǔ)交12點(diǎn)增值稅，還有一部分是電費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅未區(qū)分免稅和非免稅收入補(bǔ)交稅款

李愛文老師 解答

2017-06-30 15:34

補(bǔ)的什么具體的稅呢，然后根據(jù)稅再來做

李愛文老師 解答

2017-06-30 15:48

一、
借：未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整
二、
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——稅務(wù)檢查調(diào)整
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交教育費(fèi)附加
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交地方教育費(fèi)附加
三、交稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)——稅務(wù)檢查調(diào)整
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交教育費(fèi)附加
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交地方教育費(fèi)附加
貸：銀行存款

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相關(guān)問題討論
補(bǔ)的什么具體的稅呢，然后根據(jù)稅再來做
2017-06-30 15:34:01
您好，在線嗎
2023-05-12 14:13:50
你好，具體是因?yàn)橐驗(yàn)樵虮徊檠a(bǔ)需要補(bǔ)交的什么稅款？
2019-11-05 17:50:54
首先，應(yīng)按照稽查文件中的要求在稅種核算代碼內(nèi)建立特定科目，并準(zhǔn)確記錄補(bǔ)稅金額，然后將補(bǔ)稅金額移入一般性稅收往來科目，最后將稽查文件作為證據(jù)進(jìn)行備案。
2023-03-07 10:37:13
你好，了解企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營情況，納稅情況，靈活應(yīng)變
2016-08-19 09:29:15
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