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venus老師

職稱： 中級會計師

2022-11-08 10:44

借：進(jìn)項轉(zhuǎn)出貸未交增值稅

小楊 追問

2022-11-08 10:49

借：應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅；借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
老師你的這個步驟可以省略轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎？

venus老師 解答

2022-11-08 10:52

對的，同學(xué)，可以省略轉(zhuǎn)出未交增值稅

小楊 追問

2022-11-08 10:56

謝謝，那增值稅其他表都0保存，附表二進(jìn)項轉(zhuǎn)出數(shù)額帶到主表繳稅就可以了，是嗎？進(jìn)項轉(zhuǎn)出是7月未取得發(fā)票抵扣了，10月取得發(fā)票但是用于集體福利，有沒有滯納金的？

venus老師 解答

2022-11-08 10:58

對的，同學(xué)，這個你在本月填寫轉(zhuǎn)出，沒有滯納金的

小楊 追問

2022-11-08 11:01

謝謝老師解答。

venus老師 解答

2022-11-08 11:05

不用客乞，祝你生活愉快

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相關(guān)問題討論
借：進(jìn)項轉(zhuǎn)出貸未交增值稅
2022-11-08 10:44:20
你好。 可以暫時不結(jié)轉(zhuǎn)的 ； 等著 有產(chǎn)生稅費結(jié)轉(zhuǎn)
2021-10-19 13:33:20
1、計提時： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 2、下月交納時： 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款 3、如果上月的已繳稅金 ，上月交納時 ： 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸：銀行存款 4、月末結(jié)轉(zhuǎn)： 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
2022-09-08 17:47:54
你好 借；應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸；應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項 稅額）
2019-10-21 16:22:47
你好！月份終了，將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 　　貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅
2018-03-26 15:10:31
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