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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-11-14 11:01

 你好; 你們這個(gè)基建修建來是自用的嗎; 好判斷科目   

艷11 追問

2022-11-14 11:11

是原來單位有多套基建賬,后來政策變動(dòng)要求合并到一套賬,單位的意思是原來基建賬直接已經(jīng)發(fā)生的支出轉(zhuǎn)入在建工程,往來款與財(cái)政指標(biāo)對(duì)應(yīng)的上的,需要并到大賬,我就想這其他應(yīng)收應(yīng)付款并入大賬,會(huì)計(jì)借或貸:其他應(yīng)收/應(yīng)付,那在大賬中對(duì)應(yīng)什么科目呢?

meizi老師 解答

2022-11-14 11:14

 你好;   你們不是都是 外賬嗎? 一個(gè)單位下面的 基建; 應(yīng)該是一起來做賬; 你們還分了每個(gè)基建當(dāng)?shù)亟ㄙ~來做賬嗎   

艷11 追問

2022-11-15 10:24

以前單位都是有多套基建賬的,現(xiàn)在需要合并到單位賬,所以想請(qǐng)教下并入大賬的會(huì)計(jì)處理方法,比如附件圖片是其中基建賬的余額表,該如何并入大賬呢?

meizi老師 解答

2022-11-15 10:34

你好;   你就把之前每個(gè)基賬的累計(jì)發(fā)生的金額;如果沒有完工就是累計(jì)金額來轉(zhuǎn)入的  轉(zhuǎn)入 單位賬里面去的;   

艷11 追問

2022-11-15 10:59

如圖為基建賬余額表

meizi老師 解答

2022-11-15 11:02

你好; 你之前 基建的話; 如果之前做的數(shù)據(jù)不用導(dǎo)入單位賬里面去嗎   

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相關(guān)問題討論
你好,兩個(gè)科目對(duì)沖就可以
2019-12-17 18:49:05
你好,你可以根據(jù)其他應(yīng)收,其他應(yīng)付下面有同一個(gè)明細(xì)的,然后根據(jù)金額較小的明細(xì)做這個(gè)分錄 借;其他應(yīng)付款 貸;其他應(yīng)收款
2017-12-26 17:49:27
您好!可以的。如果都是法人的往來
2017-07-03 16:32:25
做其他應(yīng)收款掛賬
2019-11-25 15:16:01
你好,可以計(jì)入其他應(yīng)收款核算
2016-11-08 12:06:06
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