民非企業(yè)開(kāi)立，驗(yàn)資款存入臨時(shí)賬戶，的分錄該怎么做？借銀行存款-驗(yàn)資戶，貸非限定性凈資產(chǎn)，對(duì)嗎？

袁老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2017-07-04 11:20

對(duì)的

高升追問(wèn)

2017-07-04 11:45

可是這樣做的話，業(yè)務(wù)活動(dòng)表和資產(chǎn)負(fù)債表之間不平，總是提示不平。難道需要做成借銀行存款貸限定性凈資產(chǎn)，月末在結(jié)轉(zhuǎn)到非限定性凈資產(chǎn)嗎？

袁老師解答

2017-07-04 11:48

不是的，這個(gè)一個(gè)資產(chǎn)增加，一個(gè)權(quán)益增加，是平的

高升追問(wèn)

2017-07-04 15:22

業(yè)務(wù)活動(dòng)表提示審核不通過(guò)，差額就在非限定性凈資產(chǎn)這塊的數(shù)，在業(yè)務(wù)活動(dòng)表總，關(guān)于非限定性凈資產(chǎn)該填在哪一欄呢？

袁老師解答

2017-07-04 15:42

事業(yè)支出吧

高升追問(wèn)

2017-07-04 17:09

業(yè)務(wù)活動(dòng)表中沒(méi)有事業(yè)支出呀

袁老師解答

2017-07-04 17:51

其他支出吧

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