老師，員工休產(chǎn)假時，公司按月正常發(fā)放工資繳納社保公金，沒有單獨例出，現(xiàn)收到社保局補給員工的生育津貼要怎么做賬呀，收到的時候經(jīng)掛的是借：銀行存款，貸其它應(yīng)付款，生育津貼，但之前已正常計提發(fā)放工資了，這個賬要如何調(diào)啊，分錄怎么填寫比較好呢

樸老師

職稱：會計師

2022-12-01 16:20

同學(xué)你好
借其他應(yīng)付款
貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬
貸費用科目

燕青追問

2022-12-01 16:47

是借其它應(yīng)付款—生育貼貼  12000
   貸：應(yīng)付款工薪酬   12000
借：應(yīng)付職工酬 12000
  貨：銷售費用 —社保、公積金、工資  12000
是這樣調(diào)整不

樸老師解答

2022-12-01 16:53

同學(xué)你好
是這樣調(diào)整的

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