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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-12-08 19:08

以前年度損益調(diào)整調(diào)整的具體的是什么業(yè)務的。

郭老師 解答

2022-12-08 19:08

一般收入成本明細表還有期間費用填寫的是你賬上正常發(fā)生的,就是你賬上的收入成本,還有期間費用的調(diào)整的項目不在這里面填寫。小型微利企業(yè)免填寫這三個表格。

雪云微 追問

2022-12-08 19:12

1.修改題干:2022年賬里的以前年度損益調(diào)整要填在2022年匯算2021清繳的表里?如果使用以前年度損益調(diào)整替換了費用科目就填在《期間費用明細表》的不同項目里?如果是替換的主營業(yè)務成本就填在《一般企業(yè)收入明細表》里嗎?要區(qū)分是以前年度損益調(diào)整計入期間是在2022年5月31日前還是之后嗎?
2.那以前年度損益調(diào)整應該填在匯算清繳的那張表里?

郭老師 解答

2022-12-08 19:13

以前年度損益調(diào)整,你調(diào)整的具體的是什么業(yè)務的,如果是工資的話,在職工薪酬明細表里面,如果是折舊的話,105080固定資產(chǎn)折舊明細表里面,如果是做的成本,其他的費用,比如辦公費的,在納稅調(diào)整明細表里面

雪云微 追問

2022-12-08 19:18

服務費的話填哪兒

郭老師 解答

2022-12-08 19:26

105000這個表格里面的可以看一下
扣除項目里面。

雪云微 追問

2022-12-08 19:29

105000是納稅調(diào)整增加額和納稅調(diào)整減少額的表?

雪云微 追問

2022-12-08 19:31

(十三)跨期扣除項目?

郭老師 解答

2022-12-08 19:35

是的,可以這么做的。

雪云微 追問

2022-12-08 19:48

如果是主營業(yè)務成本,主營業(yè)務收入呢

郭老師 解答

2022-12-08 19:55

你好,納稅調(diào)整明細表收入類
扣除類分別填寫

雪云微 追問

2022-12-09 08:56

是在視同銷售收入視同銷售成本填寫嗎?105010是什么表?

郭老師 解答

2022-12-09 08:57

105010在這個表格里面填寫,然后你截圖的這個圖片的表格,它是自動取數(shù)

雪云微 追問

2022-12-09 10:12

105010是《一般企業(yè)收入明細表》嗎?

郭老師 解答

2022-12-09 10:14

. A101010   《一般企業(yè)收入明細表》


不對

郭老師 解答

2022-12-09 10:15

明明是這一個表格,101010這個表格

郭老師 解答

2022-12-09 10:15

看仔細看一下上面的編號。

雪云微 追問

2022-12-09 12:00

我是看的匯算清繳2022年度稅表,表上沒有寫表的編號,101010這個是表名稱是什么?

郭老師 解答

2022-12-09 12:02

A101010 《一般企業(yè)收入明細表》
這兩個表示對應的,沒有編號的話看名字

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你好 ;? ? ? ?你這個 暫估的結(jié)轉(zhuǎn)成本 ; 是否與你 實際發(fā)票有差異金額。? ? 因為考慮是否紅沖暫估 和調(diào)整成本分錄的??
2022-05-17 13:48:24
你好,涉及損益的,需要以前年度損益調(diào)整
2022-04-22 09:27:26
你好!你的理解很對 如果跨年了,需要記入以前年度損益調(diào)整科目的
2021-05-24 10:50:10
你好,這樣子是對的,如果你在2020年5月30日之前做19年匯算時候已經(jīng)算過了,那么2020年匯算就不能抵扣,如果沒扣過那么放到20年扣,扣一次就對了
2020-11-24 16:52:31
可以的,可以這么做的。
2024-08-30 11:21:10
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