小鎖老師 解答

2022-12-10 10:32

留底和進(jìn)項(xiàng)加起來還是沒有超過銷項(xiàng)，那等于說還是結(jié)轉(zhuǎn)

小鎖老師 解答

2022-12-10 10:35

這部分直接用于抵扣銷項(xiàng)46000這個(gè)數(shù)字了

小鎖老師 解答

2022-12-10 10:38

為什么？你們是怎么處理過嗎

小鎖老師 解答

2022-12-10 10:46

46000-4000-28000=14000  ，這樣繳納的，是對(duì)的，你做過處理沒有？

小鎖老師 解答

2022-12-10 10:54

這樣做  借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅額 46000   貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額 4000   未交增值稅 42000   借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 留抵稅額 28000   貸 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 28000   借 未交增值稅 14000  貸 銀行存款，三份分錄就可以了

小鎖老師 解答

2022-12-10 11:01

不客氣的哈，理解了就好

舒適的火龍果 追問

2022-12-10 10:18

銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)

舒適的火龍果 追問

2022-12-10 10:19

本月進(jìn)項(xiàng)不足以抵扣銷項(xiàng)，申報(bào)時(shí)有前幾月的留抵稅額

舒適的火龍果 追問

2022-12-10 10:20

銷項(xiàng)46000，進(jìn)項(xiàng)4000，留抵稅額28000

舒適的火龍果 追問

2022-12-10 10:35

留抵這部分金額怎么處理

舒適的火龍果 追問

2022-12-10 10:38

現(xiàn)在賬不平

舒適的火龍果 追問

2022-12-10 10:42

前期留抵稅額一直沒有處理，本月申報(bào)時(shí)抵扣了

舒適的火龍果 追問

2022-12-10 10:43

本月實(shí)際繳納增值稅14000

舒適的火龍果 追問

2022-12-10 10:50

沒有處理

舒適的火龍果 追問

2022-12-10 10:59

謝謝老師