開出發(fā)票時分別記了借應(yīng)收賬款跟應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅科目，現(xiàn)在收到貨款，貸應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)出，那應(yīng)交稅費(fèi)這部分怎么辦？

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-07-11 11:15

那我這個月還沒繳納，現(xiàn)在怎么做？如果忽略這部分，賬不是就不平了？

姝瑤追問

2017-07-11 11:20

比如，我開出發(fā)票是含稅五萬，做分錄借應(yīng)收賬款50000，貸主營業(yè)務(wù)收入48543.69，貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅1456.31；收到貨款時：借銀行存款50000，貸應(yīng)收賬款48543.69，剩下的1456.31怎么辦？

姝瑤追問

2017-07-11 11:40

那我貸方不是有個1456.31的缺口？

鄒老師解答

2017-07-11 11:13

你好，繳納了就借；應(yīng)交稅費(fèi) 貸；銀行存款

鄒老師解答

2017-07-11 11:30

你好，沒有繳納就掛賬，怎么不平了，只是應(yīng)交稅費(fèi)有余額而已
沒有繳納就掛賬應(yīng)交稅費(fèi)

鄒老師解答

2017-07-11 11:41

你好，如果繳納了就沒有余額，沒有繳納就掛賬應(yīng)交稅費(fèi)的貸方就是了
不以有余額就一定錯誤，沒有余額就一定正確了

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